info Empenho
Número
01080144/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16726
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 612,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 612,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 612,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 612,34 | R$ 612,34 |
Cód. Liquidação: 14914
Data: 20/10/2025
Valor: R$ 3.639,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.639,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.639,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.639,83 | R$ 3.639,83 |
Cód. Liquidação: 13464
Data: 18/09/2025
Valor: R$ 7.675,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.675,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.675,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.675,89 | R$ 7.675,89 |
Cód. Liquidação: 11514
Data: 18/08/2025
Valor: R$ 5.626,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.626,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.626,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.626,52 | R$ 5.626,52 |
Cód. Liquidação: 19675
Data: 02/12/2025
Valor: R$ 2.935,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.935,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.935,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.935,08 | R$ 2.935,08 |
Cód. Liquidação: 18080
Data: 12/12/2025
Valor: R$ 4.510,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.510,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.510,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.510,34 | R$ 4.510,34 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE | 19/11/2025 | 19110056 | R$ 3.639,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE | 20/10/2025 | 20100013 | R$ 7.675,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE | 19/09/2025 | 19090013 | R$ 5.626,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE | 22/12/2025 | 22120008 | R$ 4.510,34 | |
| Total | R$ 21.452,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.547,42 |
| Total | R$ 3.547,42 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE | 05/02/2026 | 05020002 | R$ 2.935,08 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSPORTE | 05/02/2026 | 05020004 | R$ 612,34 |
| Total | R$ 3.547,42 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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