info Empenho
Número
01080136/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 15.000,00 | 2,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14639
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 3.282,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.282,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.282,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20138
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 3.332,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.332,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.332,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24614
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 5.099,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.099,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.099,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22786
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 4.491,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.491,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.491,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25182
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 2.400,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.400,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.400,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25658
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 4.008,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.008,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.008,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 22.615,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 20/09/2022 | 20090172 | R$ 3.282,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 18/11/2022 | 18110300 | R$ 4.491,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 20/10/2022 | 20100122 | R$ 3.332,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 20/12/2022 | 20120398 | R$ 2.400,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 20/12/2022 | 20120475 | R$ 5.099,40 | |
| Total | R$ 18.607,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120294 | R$ 7.384,33 |
| Total | R$ 7.384,33 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.008,65 |
| Total | R$ 4.008,65 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010707 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 18/01/2023 | 18010017 | R$ 4.008,65 |
| Total | R$ 4.008,65 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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