info Empenho
Número
01080135/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11915
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 562,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 562,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 562,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 562,04 | R$ 562,04 |
Cód. Liquidação: 11931
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 967,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 967,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 967,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 967,41 | R$ 967,41 |
Cód. Liquidação: 11932
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 612,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 612,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 612,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 612,04 | R$ 612,04 |
Cód. Liquidação: 11944
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 612,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 612,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 612,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 612,04 | R$ 612,04 |
Cód. Liquidação: 11957
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 2.132,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.132,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.132,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.132,26 | R$ 2.132,26 |
Total Geral: R$ 4.885,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 29/08/2025 | 29080139 | R$ 612,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 29/08/2025 | 29080140 | R$ 967,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 29/08/2025 | 29080143 | R$ 562,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 29/08/2025 | 29080142 | R$ 612,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 29/08/2025 | 29080141 | R$ 2.132,26 | |
| Total | R$ 4.885,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110510 | R$ 1.114,21 |
| Total | R$ 1.114,21 | ||
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