info Empenho
Número
01080132/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
118/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/12/2022
Vigência
23/12/2022 - 23/12/2025
Valor Total
R$ 3.993.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15652
Data: 05/10/2023
Valor: R$ 43.834,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 564294 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 43.834,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.834,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 138R.6775.9624.2693199-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 43.834,56 | R$ 43.834,56 |
Cód. Liquidação: 17182
Data: 10/11/2023
Valor: R$ 16.463,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 573228 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 16.463,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.463,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 153K.0788.0051.1179999-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.463,27 | R$ 16.463,27 |
Cód. Liquidação: 12865
Data: 04/09/2023
Valor: R$ 19.702,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 554073 | Data Emissão: 01/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 19.702,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.702,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 755W.0503.4672.4463899-K | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.702,17 | R$ 19.702,17 |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 14/11/2023 | 14110119 | R$ 43.834,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 03/10/2023 | 03100015 | R$ 19.702,17 | |
| Total | R$ 63.536,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 16.463,27 |
| Total | R$ 16.463,27 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 22/02/2024 | 22020097 | R$ 16.463,27 |
| Total | R$ 16.463,27 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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