info Empenho
Número
01080132/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2018
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10063
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 7.860,08
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 28752041 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 7.860,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.860,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 514117415 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10064
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 3,42
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 28752040 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 514201255 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11202
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 2.939,59
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 029081675 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2.939,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.939,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 792188323 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11203
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 9,62
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 029081674 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 9,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 792200178 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12749
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 1.585,61
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 029350151 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.585,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.585,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 632287247 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12750
Data: 01/10/2018
Valor: R$ 9,54
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 029350150 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 9,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 632214157 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15435
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 11,26
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 029940344 | Data Emissão: 28/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 11,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 839125158 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15436
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 2.755,70
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 29704284 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 2.755,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.755,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 839452132 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17023
Data: 20/12/2018
Valor: R$ 8,99
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 030172456 | Data Emissão: 20/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 8,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 856184297 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17025
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 3,90
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013.
| Número: 030103193 | Data Emissão: 14/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 3,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 856161284 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.187,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 06/12/2018 | 06120109 | R$ 2.755,70 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 06/12/2018 | 06120108 | R$ 11,26 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 21/11/2018 | 21110033 | R$ 1.595,15 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 20/09/2018 | 20090046 | R$ 2.939,59 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 20/09/2018 | 20090048 | R$ 9,62 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 03/09/2018 | 03090062 | R$ 3,42 | |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 03/09/2018 | 03090061 | R$ 7.860,08 | |
| Total | R$ 15.174,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120334 | R$ 14.459,45 |
| Total | R$ 14.459,45 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12,89 |
| Total | R$ 12,89 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 350,34 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 2,50 |
| Total | R$ 352,84 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 15/02/2019 | 15020022 | R$ 8,99 |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 15/02/2019 | 15020017 | R$ 3,90 |
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PP209/2013. | 07/02/2019 | 07020003 | R$ 352,84 |
| Total | R$ 365,73 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})