info Empenho
Número
01080131/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2018
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 3.500,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10250
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 225,11
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 28752056 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 225,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 225,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 532110232 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10254
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 4,70
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 28752055 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 4,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 532243309 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11485
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 397,52
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 29081690 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 397,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 397,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 803406279 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11486
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 4,64
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 29081689 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 4,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 803164105 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 631,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 09/10/2018 | 09100042 | R$ 402,16 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 06/09/2018 | 06090027 | R$ 229,81 | |
| Total | R$ 631,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR ANA LUCIA | 03/09/2018 | 03090149 | R$ 2.868,03 |
| Total | R$ 2.868,03 | ||
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