info Empenho
Número
01080123/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9561
Data: 10/08/2018
Valor: R$ 4.116,85
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.116,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.116,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9922
Data: 17/08/2018
Valor: R$ 8.068,23
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.068,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.068,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9923
Data: 17/08/2018
Valor: R$ 24.750,26
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.750,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.750,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9924
Data: 17/08/2018
Valor: R$ 9.473,33
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.473,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.473,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9926
Data: 17/08/2018
Valor: R$ 427,87
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 427,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 427,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11376
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 438,05
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 438,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 438,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11378
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 26.639,02
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.639,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.639,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12378
Data: 20/09/2018
Valor: R$ 6.086,39
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.086,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.086,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/08/2018 | 20080068 | R$ 4.116,85 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 23/08/2018 | 23080004 | R$ 8.068,23 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 23/08/2018 | 23080005 | R$ 427,87 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 23/08/2018 | 23080006 | R$ 24.750,26 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 28/08/2018 | 28080056 | R$ 9.473,33 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 02/10/2018 | 02100022 | R$ 26.639,02 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 02/10/2018 | 02100023 | R$ 438,05 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 28/11/2018 | 28110007 | R$ 6.086,39 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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