info Empenho
Número
01080117/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17048 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 17/11/2023 | 577582 | R$ 8.925,27 | |
| 13452 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 15/09/2023 | 555350 | R$ 23.074,73 | |
| Total | R$ 32.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 30/11/2023 | 30110026 | R$ 8.925,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 05/10/2023 | 05100035 | R$ 23.074,73 | |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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