info Empenho
Número
01080101/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 01070337 referente às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 838.790,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14295
Data: 08/10/2025
Valor: R$ 3.653,15
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 01070337 referente às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 866333 | Data Emissão: 01/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 3.653,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.653,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 685Q.3657.5516.7634499-A | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.653,15 | R$ 3.653,15 |
Total Geral: R$ 3.653,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 01070337 referente às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 14/11/2025 | 14110013 | R$ 3.653,15 | |
| Total | R$ 3.653,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/09/2025 | 01090142 | R$ 1.346,85 |
| Total | R$ 1.346,85 | ||
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