info Empenho
Número
01080096/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2017
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10209
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 1.505,54
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.505,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.505,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11952
Data: 10/10/2017
Valor: R$ 2.494,46
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.494,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.494,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS. | 21/09/2017 | 21090044 | R$ 1.505,54 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS. | 30/10/2017 | 30100185 | R$ 2.494,46 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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