info Empenho
Número
01080094/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 512,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA RECARREGÁVEL 9V | R$ 12,00 | 20,000000 | R$ 240,00 |
| 2 | ABRAÇADEIRA PLASTICA | R$ 35,00 | 5,000000 | R$ 175,00 |
| 3 | PILHA ALCALINA AA | R$ 6,50 | 15,000000 | R$ 97,50 |
| Total | R$ 512,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8832 | COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO | 03/08/2017 | 1044 | R$ 512,50 | |
| Total | R$ 512,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO | 20/09/2017 | 20090074 | R$ 512,50 | |
| Total | R$ 512,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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