info Empenho
Número
01080094/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 512,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA RECARREGÁVEL 9V | R$ 12,00 | 20,000000 | R$ 240,00 |
| 2 | ABRAÇADEIRA PLASTICA | R$ 35,00 | 5,000000 | R$ 175,00 |
| 3 | PILHA ALCALINA AA | R$ 6,50 | 15,000000 | R$ 97,50 |
| Total | R$ 512,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8832
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 512,50
Descrição / Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 1044 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 512,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 512,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170045470994 | Chave Acesso: 23170801432182000132550010000010440000010445 | Chave Verific: 23-1708-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.044-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 512,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAIS PARA O USO DOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO | 20/09/2017 | 20090074 | R$ 512,50 | |
| Total | R$ 512,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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