info Empenho
Número
01080093/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE 02 CX DE PAPEL A4 PARA A DEMANDA DO GABINETE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4, CX C/ 10 RESMAS | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8833
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 360,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE 02 CX DE PAPEL A4 PARA A DEMANDA DO GABINETE
| Número: 1046 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 360,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 360,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170045471796 | Chave Acesso: 23170801432182000132550010000010460000010466 | Chave Verific: 23-1708-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.046-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE 02 CX DE PAPEL A4 PARA A DEMANDA DO GABINETE | 21/08/2017 | 21080051 | R$ 360,00 | |
| Total | R$ 360,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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