info Empenho
Número
01080093/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 360,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE 02 CX DE PAPEL A4 PARA A DEMANDA DO GABINETE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4, CX C/ 10 RESMAS | R$ 180,00 | 2,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8833 | COMPRA DE 02 CX DE PAPEL A4 PARA A DEMANDA DO GABINETE | 03/08/2017 | 1046 | R$ 360,00 | |
| Total | R$ 360,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE 02 CX DE PAPEL A4 PARA A DEMANDA DO GABINETE | 21/08/2017 | 21080051 | R$ 360,00 | |
| Total | R$ 360,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
