info Empenho
Número
01080087/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 4.598,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISILCAI DE MATERIAL PERMANENTE (02 PROJETOR DE MULTIMIDIA) DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07260003/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETOR MULTIMIDIA | R$ 2.299,00 | 2,000000 | R$ 4.598,00 |
| Total | R$ 4.598,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8953 | AQUISILCAI DE MATERIAL PERMANENTE (02 PROJETOR DE MULTIMIDIA) DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07260003/2017. | 16/08/2017 | 89886 | R$ 4.598,00 | |
| Total | R$ 4.598,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISILCAI DE MATERIAL PERMANENTE (02 PROJETOR DE MULTIMIDIA) DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07260003/2017. | 05/09/2017 | 05090053 | R$ 4.598,00 | |
| Total | R$ 4.598,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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