info Empenho
Número
01080076/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040219 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10769
Data: 16/08/2019
Valor: R$ 137,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040219 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 137,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12051
Data: 05/09/2019
Valor: R$ 229,59
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040219 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 229,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 229,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14459
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 228,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040219 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 228,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 228,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 595,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040219 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 13/09/2019 | 13090170 | R$ 229,59 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040219 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 04/09/2019 | 04090051 | R$ 137,60 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040219 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 31/10/2019 | 31100300 | R$ 228,29 | |
| Total | R$ 595,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120370 | R$ 4,52 |
| Total | R$ 4,52 | ||
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