info Empenho
Número
01080075/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070260, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0045/2023-SME
Data Assinatura
03/04/2023
Vigência
03/04/2023 - 03/04/2026
Valor Total
R$ 6.982.245,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13349
Data: 17/09/2025
Valor: R$ 117.122,31
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070260, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 852211 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 117.122,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117.122,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 124W.6422.3072.0437199-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 117.122,31 | R$ 117.122,31 |
Cód. Liquidação: 13959
Data: 07/10/2025
Valor: R$ 2.877,69
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070260, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 866864 | Data Emissão: 01/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 2.877,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.877,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 976S.4579.4836.9168199-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.877,69 | R$ 2.877,69 |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070260, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 14/10/2025 | 14100034 | R$ 2.877,69 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070260, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 03/10/2025 | 03100033 | R$ 117.122,31 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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