info Empenho
Número
01080066/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
INSS - PBRIGAÇÕES PREVEDENCIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEAGRI
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13085
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 21.956,59
Descrição / Justificativa: INSS - PBRIGAÇÕES PREVEDENCIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEAGRI
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.956,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.956,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.956,59 | R$ 21.956,59 |
Total Geral: R$ 21.956,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PBRIGAÇÕES PREVEDENCIARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEAGRI | 19/09/2025 | 19090207 | R$ 21.956,59 | |
| Total | R$ 21.956,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120709 | R$ 13.043,41 |
| Total | R$ 13.043,41 | ||
}})
}})
}})
}})
}})