info Empenho
Número
01080062/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 375 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
library_books Licitação
Número
PE181/21-SETR
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2022
Data Publicação
29/10/2021
Valor Estimado
R$ 240.000,00
Valor Total
R$ 120.000,00
assignment Contrato
Número
001/2022-SETRAN
Data Assinatura
19/01/2022
Vigência
19/01/2022 - 18/01/2023
Valor Total
R$ 150.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | R$ 0,08 | 375.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13105 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 375 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral. | 29/08/2022 | 3219 | R$ 30.000,00 | |
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 375 mil bilhetes únicos, solicitado pela coordenadoria do transporte urbano de Sobral. | 13/09/2022 | 13090024 | R$ 30.000,00 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
