info Empenho
Número
01080059/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12031 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 16/08/2023 | R$ 1.432,47 | ||
| 13517 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 15/09/2023 | R$ 26.199,60 | ||
| Total | R$ 27.632,07 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO NA DATA | 19/09/2023 | 19090122 | R$ 26.199,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 17/08/2023 | 17080159 | R$ 1.432,47 | |
| Total | R$ 27.632,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2023 | 02100265 | R$ 4.367,93 |
| Total | R$ 4.367,93 | ||
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