info Empenho
Número
01080058/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2026
Valor Total
R$ 1.940.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15950
Data: 06/11/2025
Valor: R$ 13.255,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 881052 | Data Emissão: 01/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 13.255,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.255,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 519W.8232.0523.3059599-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.255,13 | R$ 13.255,13 |
Cód. Liquidação: 12740
Data: 10/09/2025
Valor: R$ 6.129,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 852402 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 6.129,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.129,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 718Q.0667.2912.2658399-N | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.129,43 | R$ 6.129,43 |
Cód. Liquidação: 14031
Data: 06/10/2025
Valor: R$ 15.615,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 867795 | Data Emissão: 01/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 15.615,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.615,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 525U.8853.9658.5649999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.615,44 | R$ 15.615,44 |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 26/11/2025 | 26110169 | R$ 13.255,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 14/10/2025 | 14100046 | R$ 15.615,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 24/09/2025 | 24090071 | R$ 6.129,43 | |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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