info Empenho
Número
01080055/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 22.000,00 | 1,000000 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12589
Data: 17/08/2022
Valor: R$ 10.373,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.373,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.373,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.373,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/08/2022 | 30080034 | R$ 10.373,73 | |
| Total | R$ 10.373,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 19/09/2022 | 19090011 | R$ 11.626,27 |
| Total | R$ 11.626,27 | ||
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