info Empenho
Número
01080053/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 5.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.600,00 | 1,000000 | R$ 5.600,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13332
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 5.239,74
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.239,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.239,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.239,74 | R$ 5.239,74 |
Total Geral: R$ 5.239,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 20/09/2024 | 20090022 | R$ 5.239,74 | |
| Total | R$ 5.239,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100199 | R$ 360,26 |
| Total | R$ 360,26 | ||
}})
}})
}})
}})
}})