info Empenho
Número
01080050/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 532,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
009/2019 -SEGET
Data Assinatura
31/07/2019
Vigência
31/07/2019 - 31/07/2020
Valor Total
R$ 4.313,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D | R$ 3,61 | 30,000000 | R$ 108,30 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 20,000000 | R$ 73,40 |
| 3 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 15,000000 | R$ 41,10 |
| 4 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | R$ 3,86 | 10,000000 | R$ 38,60 |
| 5 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | R$ 4,62 | 10,000000 | R$ 46,20 |
| 6 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 20,000000 | R$ 57,20 |
| 7 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 20,000000 | R$ 75,60 |
| 8 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 50,000000 | R$ 92,50 |
| Total | R$ 532,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11042
Data: 16/08/2019
Valor: R$ 532,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 4732 | Data Emissão: 16/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 532,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 532,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190052895272 | Chave Acesso: 23190803562872000131550010000047320000047324 | Chave Verific: 23-1908-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.732-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO D | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,61 | R$ 108,30 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 20.0000 | R$ 3,67 | R$ 73,40 |
| 003 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 15.0000 | R$ 2,74 | R$ 41,10 |
| 004 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,86 | R$ 38,60 |
| 005 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,62 | R$ 46,20 |
| 006 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | FRASCO | 20.0000 | R$ 2,86 | R$ 57,20 |
| 007 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | FRASCO | 20.0000 | R$ 3,78 | R$ 75,60 |
| 008 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
Total Geral: R$ 532,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 06/09/2019 | 06090007 | R$ 532,90 | |
| Total | R$ 532,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
