info Empenho
Número
01080049/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 63,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.220.694/0001-60
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | R$ 1,02 | 62,000000 | R$ 63,24 |
| Total | R$ 63,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15780
Data: 07/11/2019
Valor: R$ 63,24
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 3734 | Data Emissão: 06/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 63,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 06281907 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190072626451 | Chave Acesso: 23191103220694000160550010000037341128188725 | Chave Verific: 23-1911-03.220.694/0001-60-55-001-000.003.734-112. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | UNIDADE | 62.0000 | R$ 1,02 | R$ 63,24 |
Total Geral: R$ 63,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 06/12/2019 | 06120015 | R$ 63,24 | |
| Total | R$ 63,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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