info Empenho
Número
01080048/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 309,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA | R$ 4,37 | 16,000000 | R$ 69,92 |
| 2 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | R$ 5,06 | 5,000000 | R$ 25,30 |
| 3 | VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M | R$ 5,66 | 10,000000 | R$ 56,60 |
| 4 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 15,78 | 10,000000 | R$ 157,80 |
| Total | R$ 309,62 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14201
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 309,62
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 2726 | Data Emissão: 08/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 309,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 309,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190065799577 | Chave Acesso: 23191003336946000111550010000027261000034082 | Chave Verific: 23-1910-03.336.946/0001-11-55-001-000.002.726-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA | UNIDADE | 16.0000 | R$ 4,37 | R$ 69,92 |
| 002 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 5.0000 | R$ 5,06 | R$ 25,30 |
| 003 | VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M | UNIDADE | 10.0000 | R$ 5,66 | R$ 56,60 |
| 004 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 10.0000 | R$ 15,78 | R$ 157,80 |
Total Geral: R$ 309,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31/10/2019 | 31100088 | R$ 309,62 | |
| Total | R$ 309,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})