info Empenho
Número
01080043/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 2.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10205
Data: 07/08/2019
Valor: R$ 112,18
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 112,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 112,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12099
Data: 06/09/2019
Valor: R$ 1.225,42
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.225,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.225,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14139
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 1.353,46
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.353,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.353,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15501
Data: 31/10/2019
Valor: R$ 8,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS. | 16/08/2019 | 16080133 | R$ 112,18 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS. | 13/09/2019 | 13090127 | R$ 1.225,42 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS. | 16/10/2019 | 16100080 | R$ 1.353,46 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03060041 DOS SERVICOS DAS LINHAS TELEFONICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS. | 14/11/2019 | 14110373 | R$ 8,94 | |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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