info Empenho
Número
01080040/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 82.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS DE MOTORISTAS,OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO CONTRATO Nº064/2017 PE 083/2017-LOTE 02
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
064/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 11.161.013,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 479.772,84 | 0,170900 | R$ 82.000,00 |
| Total | R$ 82.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10561 | REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS DE MOTORISTAS,OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO CONTRATO Nº064/2017 PE 083/2017-LOTE 02 | 13/08/2019 | 23747 | R$ 81.871,28 | |
| Total | R$ 81.871,28 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS DE MOTORISTAS,OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO CONTRATO Nº064/2017 PE 083/2017-LOTE 02 | 20/08/2019 | 20080025 | R$ 81.871,28 | |
| Total | R$ 81.871,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo não será utilizado | 02/09/2019 | 02090031 | R$ 128,72 |
| Total | R$ 128,72 | ||
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