info Empenho
Número
01080039/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 2.136,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONTRATO Nº083/2018-SECOMP, PE N°090/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
083/2018-SECOMP
Data Assinatura
23/08/2018
Vigência
23/08/2018 - 23/08/2019
Valor Total
R$ 2.442,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 400,000000 | R$ 2.136,00 |
| Total | R$ 2.136,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11067
Data: 20/08/2019
Valor: R$ 1.335,00
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONTRATO Nº083/2018-SECOMP, PE N°090/2018.
| Número: 2247 | Data Emissão: 20/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.335,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.335,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190053698615 | Chave Acesso: 23190814373576000109550150000022470000022479 | Chave Verific: 23-1908-14.373.576/0001-09-55-015-000.002.247-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 250.0000 | R$ 5,34 | R$ 1.335,00 |
Cód. Liquidação: 18400
Data: 17/12/2019
Valor: R$ 801,00
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONTRATO Nº083/2018-SECOMP, PE N°090/2018.
| Número: 2719 | Data Emissão: 15/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 801,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 801,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190067414019 | Chave Acesso: 23191014373576000109550040000027191000271978 | Chave Verific: 23-1910-14.373.576/0001-09-55-004-000.002.719-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 150.0000 | R$ 5,34 | R$ 801,00 |
Total Geral: R$ 2.136,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONTRATO Nº083/2018-SECOMP, PE N°090/2018. | 30/12/2019 | 30120094 | R$ 801,00 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONTRATO Nº083/2018-SECOMP, PE N°090/2018. | 04/10/2019 | 04100024 | R$ 1.335,00 | |
| Total | R$ 2.136,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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