info Empenho
Número
01080026/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 8.260,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
RETIFICACAO AO EMPENHO N° 01060550 DE FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYG 6484-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO/VILA RECANTO/GRENDENE/ CAIC/TRAJANO DE MEDEIROS/RAUL MONTE/LICEU/LUIZ FELIPE/PROFESSOR ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-097
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 144.160,44
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8682
Data: 01/08/2017
Valor: R$ 8.260,56
Descrição / Justificativa: RETIFICACAO AO EMPENHO N° 01060550 DE FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYG 6484-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO/VILA RECANTO/GRENDENE/ CAIC/TRAJANO DE MEDEIROS/RAUL MONTE/LICEU/LUIZ FELIPE/PROFESSOR ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
| Número: 827 | Data Emissão: 01/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 8.260,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.260,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VX8V744U | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.260,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RETIFICACAO AO EMPENHO N° 01060550 DE FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYG 6484-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO/VILA RECANTO/GRENDENE/ CAIC/TRAJANO DE MEDEIROS/RAUL MONTE/LICEU/LUIZ FELIPE/PROFESSOR ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 21/08/2017 | 21080078 | R$ 8.260,56 | |
| Total | R$ 8.260,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
