info Empenho
Número
01080011/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 146.373,78
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Plano de Saúde
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestar serviços de assistência médica para os servidores do SAAE de Sobral e seus dependentes, em conformidade com a Lei Municipal 493 de 06 de janeiro de 2004.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.649.106/0001-60
library_books Licitação
Número
PE 024/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/03/2021
Data Publicação
03/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.203.597,08
Valor Total
R$ 2.170.529,40
assignment Contrato
Número
025/2021
Data Assinatura
03/05/2021
Vigência
03/05/2021 - 13/11/2023
Valor Total
R$ 6.815.462,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de assistência médica e hospitalar com cobertura estadual. | R$ 188.112,55 | 1,000000 | R$ 146.373,78 |
| Total | R$ 146.373,78 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11946
Data: 18/08/2023
Valor: R$ 146.373,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestar serviços de assistência médica para os servidores do SAAE de Sobral e seus dependentes, em conformidade com a Lei Municipal 493 de 06 de janeiro de 2004.
| Número: 972 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 146.373,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146.373,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 4175 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 945726 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de assistência médica e hospitalar com cobertura estadual. | CAIXA 100 UNIDADE | 1.0000 | R$ 146.373,78 | R$ 146.373,78 |
Total Geral: R$ 146.373,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestar serviços de assistência médica para os servidores do SAAE de Sobral e seus dependentes, em conformidade com a Lei Municipal 493 de 06 de janeiro de 2004. | 01/09/2023 | 01090001 | R$ 146.373,78 | |
| Total | R$ 146.373,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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