info Empenho
Número
01080009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 370.360,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA RELACIONADO AO PLANO DE ACAO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA N° 1.742/2013(PORTA DE ENTRADA E UTI PED). DE ACORDO COM O CONV N° 006/2022, PLANO OPERATIVO E DIRETRIZES E METAS DO PMS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 413.980.217,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 370.360,32 | 1,000000 | R$ 370.360,32 |
| Total | R$ 370.360,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11371
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 370.360,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA RELACIONADO AO PLANO DE ACAO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA N° 1.742/2013(PORTA DE ENTRADA E UTI PED). DE ACORDO COM O CONV N° 006/2022, PLANO OPERATIVO E DIRETRIZES E METAS DO PMS
| Número: 2774 | Data Emissão: 04/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 370.360,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 370.360,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6f28tcjhma74xyvinlr5pgousz3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 370.360,32 | R$ 370.360,32 |
Total Geral: R$ 370.360,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA RELACIONADO AO PLANO DE ACAO DA REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA N° 1.742/2013(PORTA DE ENTRADA E UTI PED). DE ACORDO COM O CONV N° 006/2022, PLANO OPERATIVO E DIRETRIZES E METAS DO PMS | 10/08/2023 | 10080062 | R$ 370.360,32 | |
| Total | R$ 370.360,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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