info Empenho
Número
01080004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 1.114,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
0026/2023-SAAE
Data Assinatura
11/04/2023
Vigência
13/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 2.036,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,98 | 90,000000 | R$ 538,20 |
| 2 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 7,20 | 80,000000 | R$ 576,00 |
| Total | R$ 1.114,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13016
Data: 13/09/2023
Valor: R$ 1.114,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
| Número: 8077 | Data Emissão: 29/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.114,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.114,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230061019061 | Chave Acesso: 23230813150780000106550010000080771650970985 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 80.0000 | R$ 7,20 | R$ 576,00 |
| 002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 90.0000 | R$ 5,98 | R$ 538,20 |
Total Geral: R$ 1.114,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral | 15/09/2023 | 15090003 | R$ 1.114,20 | |
| Total | R$ 1.114,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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