info Empenho
Número
01080003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 496,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água sanitária para reposição de almoxarifado do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
0017/2023-SAAE
Data Assinatura
16/03/2023
Vigência
16/03/2023 - 16/03/2024
Valor Total
R$ 992,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 80,000000 | R$ 496,00 |
| Total | R$ 496,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13013 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água sanitária para reposição de almoxarifado do SAAE de Sobral. | 13/09/2023 | 6751 | R$ 496,00 | |
| Total | R$ 496,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água sanitária para reposição de almoxarifado do SAAE de Sobral. | 15/09/2023 | 15090001 | R$ 496,00 | |
| Total | R$ 496,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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