info Empenho
Número
01080003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 3.400,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ACESSORIOS MEDICOS (POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 494/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.554.943/0001-05
library_books Licitação
Número
PE182/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 598.884,10
Valor Total
R$ 410.687,07
assignment Contrato
Número
0494/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 9.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE. | R$ 850,00 | 4,000000 | R$ 3.400,00 |
| Total | R$ 3.400,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21752
Data: 10/11/2022
Valor: R$ 3.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ACESSORIOS MEDICOS (POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 494/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2769 | Data Emissão: 31/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 3.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.400,00 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 59110 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143220237613406 | Chave Acesso: 43221007554943000105550020000027691028359108 | Chave Verific: 43221007554943000105550020000027691028359108 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 850,00 | R$ 3.400,00 |
Total Geral: R$ 3.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.400,00 |
| Total | R$ 3.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ACESSORIOS MEDICOS (POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 494/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020103 | R$ 3.400,00 |
| Total | R$ 3.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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