info Empenho
Número
01080002/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2018
Valor
R$ 1.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO), E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13KG),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
56/2017
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 10/08/2018
Valor Total
R$ 2.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 240,000000 | R$ 1.200,00 |
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 5,000000 | R$ 270,00 |
| Total | R$ 1.470,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9358
Data: 06/08/2018
Valor: R$ 1.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO), E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13KG),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
| Número: 6369 | Data Emissão: 06/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180047974490 | Chave Acesso: 23180818370372000175550010000063691000063693 | Chave Verific: 23-1808-18.370.372/0001-75-55-001-000.006.369-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9359
Data: 06/08/2018
Valor: R$ 270,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO), E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13KG),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
| Número: 6370 | Data Emissão: 06/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 270,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 270,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180047975152 | Chave Acesso: 23180818370372000175550010000063701000063708 | Chave Verific: 23-1808-18.370.372/0001-75-55-001-000.006.370-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.470,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LITROS (SOMENTE O LÍQUIDO), E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13KG),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 15/08/2018 | 15080022 | R$ 1.470,00 | |
| Total | R$ 1.470,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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