info Empenho
Número
01070849/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 76.573,36
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
057/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 1.372.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,32 | 398,000000 | R$ 29.977,36 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,83 | 1.200,000000 | R$ 46.596,00 |
| Total | R$ 76.573,36 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14615
Data: 19/08/2021
Valor: R$ 34.516,44
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020.
| Número: 706 | Data Emissão: 19/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 34.516,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.516,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210052535840 | Chave Acesso: 23210803616571000143550010000007061205190926 | Chave Verific: 23-2108-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.706-120. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 532.0000 | R$ 38,83 | R$ 20.657,56 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 184.0000 | R$ 75,32 | R$ 13.858,88 |
Cód. Liquidação: 16611
Data: 29/09/2021
Valor: R$ 42.056,92
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020.
| Número: 708 | Data Emissão: 29/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 42.056,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.056,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210063026218 | Chave Acesso: 23210903616571000143550010000007081205190924 | Chave Verific: 23-2109-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.708-120. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 668.0000 | R$ 38,83 | R$ 25.938,44 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 214.0000 | R$ 75,32 | R$ 16.118,48 |
Total Geral: R$ 76.573,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020. | 08/10/2021 | 08100029 | R$ 42.056,92 | |
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020. | 03/09/2021 | 03090002 | R$ 34.516,44 | |
| Total | R$ 76.573,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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