info Empenho
Número
01070564/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 170.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE096/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2021
Data Publicação
05/07/2021
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 836.920,00
assignment Contrato
Número
58/2021-SEINFRA
Data Assinatura
01/10/2021
Vigência
01/10/2021 - 01/10/2022
Valor Total
R$ 836.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, MEDIA. | R$ 29,40 | 2.000,000000 | R$ 58.800,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 56,00 | 2.000,000000 | R$ 112.000,00 |
| Total | R$ 170.800,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14877
Data: 26/09/2022
Valor: R$ 55.776,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
| Número: 1124 | Data Emissão: 26/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 55.776,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.776,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220062369220 | Chave Acesso: 23220904221555000114550000000011241000112402 | Chave Verific: 23220904221555000114550000000011241000112402 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 996.0000 | R$ 56,00 | R$ 55.776,00 |
Cód. Liquidação: 22293
Data: 24/11/2022
Valor: R$ 85.058,40
Descrição / Justificativa: RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
| Número: 1174 | Data Emissão: 24/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 85.058,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.058,40 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220077596214 | Chave Acesso: 23221104221555000114550000000011741000117469 | Chave Verific: 23-2211-04.221.555/0001-14-55-000-000.001.174-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 996.0000 | R$ 56,00 | R$ 55.776,00 |
| 002 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 996.0000 | R$ 29,40 | R$ 29.282,40 |
Total Geral: R$ 140.834,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF. | 02/12/2022 | 02120011 | R$ 85.058,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF. | 10/10/2022 | 10100002 | R$ 55.776,00 | |
| Total | R$ 140.834,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2022 | 01110420 | R$ 29.965,60 |
| Total | R$ 29.965,60 | ||
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