info Empenho
Número
01070563/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12035
Data: 09/08/2022
Valor: R$ 4.441,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.441,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.441,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13699
Data: 08/09/2022
Valor: R$ 25.515,71
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.515,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.515,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13700
Data: 08/09/2022
Valor: R$ 9.373,58
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.373,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.373,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17485
Data: 06/10/2022
Valor: R$ 5.526,25
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. CLIENTE 9010727- 09/2022
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.526,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.526,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19104
Data: 13/10/2022
Valor: R$ 9.200,66
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.200,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.200,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21038
Data: 08/11/2022
Valor: R$ 5.942,76
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.942,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.942,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 19/09/2022 | 19090019 | R$ 25.515,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 19/09/2022 | 19090020 | R$ 9.373,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 18/10/2022 | 18100038 | R$ 5.526,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 18/10/2022 | 18100043 | R$ 9.200,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 12/08/2022 | 12080058 | R$ 4.441,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE VINCULADAS A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. | 18/11/2022 | 18110173 | R$ 5.942,76 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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