info Empenho
Número
01070515/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02050263 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12892
Data: 17/08/2022
Valor: R$ 2.008,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02050263 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.008,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.008,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18753
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 1.746,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02050263 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.746,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.746,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20995
Data: 18/10/2022
Valor: R$ 1.244,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02050263 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.244,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.244,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02050263 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO. | 09/09/2022 | 09090056 | R$ 2.008,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02050263 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO. | 18/10/2022 | 18100050 | R$ 1.746,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02050263 REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES: SEDHAS, ALMOXARIFADO, DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PRÓPRIO. | 18/11/2022 | 18110162 | R$ 1.244,70 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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