info Empenho
Número
01070514/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 3.000,00 | 2,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10896
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 1.296,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.296,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.296,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12496
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 1.082,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.082,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.082,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23375
Data: 02/12/2022
Valor: R$ 3.085,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.085,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.085,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.464,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL | 30/08/2022 | 30080046 | R$ 1.082,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL | 20/12/2022 | 20120132 | R$ 3.085,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES: ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL | 04/08/2022 | 04080131 | R$ 1.296,32 | |
| Total | R$ 5.464,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120314 | R$ 535,86 |
| Total | R$ 535,86 | ||
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