info Empenho
Número
01070491/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 25.700,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Despesa referente ao INSS de mês de ---- a Fopag Secult ? Efetivos e comissionados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 25.700,00 | 1,000000 | R$ 25.700,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 25.700,00 | 1,000000 | R$ 25.700,00 |
| Total | R$ 25.700,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11769 | Despesa referente ao INSS de mês de JULHO a Fopag Secult. Efetivos e comissionados. | 31/07/2024 | R$ 25.696,51 | ||
| Total | R$ 25.696,51 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesa referente ao INSS de mês de ---- a Fopag Secult ? Efetivos e comissionados. | 19/08/2024 | 19080048 | R$ 25.696,51 | |
| Total | R$ 25.696,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100346 | R$ 3,49 |
| Total | R$ 3,49 | ||
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