info Empenho
Número
01070463/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2016
Valor
R$ 967,20
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173-CE NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DaGUA DO PAJe/EMASA/TAPERUABA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.803-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-046
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 177.964,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12723
Data: 29/07/2016
Valor: R$ 967,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 225633 | Data Emissão: 29/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 967,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 967,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 008466 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 967,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173-CE NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DaGUA DO PAJe/EMASA/TAPERUABA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 25/08/2016 | 25080076 | R$ 967,20 | |
| Total | R$ 967,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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