info Empenho
Número
01070435/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 60.000,00 | 2,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14478
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 151,93
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 151,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 151,93 |
Cód. Liquidação: 14477
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 45.987,35
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45.987,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.987,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 45.987,35 |
Cód. Liquidação: 12929
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 6.918,78
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.918,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.918,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 6.918,78 |
Cód. Liquidação: 11301
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 12.204,30
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.204,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.204,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 12.204,30 |
Cód. Liquidação: 13058
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 46.464,65
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 46.464,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.464,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 46.464,65 |
Cód. Liquidação: 11302
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 8.272,99
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.272,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.272,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.000,00 | R$ 8.272,99 |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 19/09/2025 | 19090172 | R$ 6.918,78 | |
| Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 19/09/2025 | 19090176 | R$ 46.464,65 | |
| Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 20/08/2025 | 20080079 | R$ 8.272,99 | |
| Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 20/08/2025 | 20080082 | R$ 12.204,30 | |
| Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 20/10/2025 | 20100157 | R$ 45.987,35 | |
| Complementar de empenho nº 02050582 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. | 20/10/2025 | 20100159 | R$ 151,93 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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