info Empenho
Número
01070419/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 200,00 | 1,000000 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16213
Data: 08/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 10901
Data: 03/07/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Total Geral: R$ 25,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 08/10/2025 | 08100052 | R$ 13,08 | |
| DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 03/07/2025 | 03070068 | R$ 12,69 | |
| Total | R$ 25,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120628 | R$ 174,23 |
| Total | R$ 174,23 | ||
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