info Empenho
Número
01070405/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17040 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 04/11/2024 | R$ 983,68 | ||
| 16149 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 22/10/2024 | R$ 459,99 | ||
| 12532 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 28/08/2024 | R$ 998,31 | ||
| 10939 | Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 02/08/2024 | R$ 554,03 | ||
| Total | R$ 2.996,01 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 13/11/2024 | 13110006 | R$ 983,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 31/10/2024 | 31100086 | R$ 459,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 11/09/2024 | 11090002 | R$ 998,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 19/08/2024 | 19080009 | R$ 554,03 | |
| Total | R$ 2.996,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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