info Empenho
Número
01070405/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17040
Data: 04/11/2024
Valor: R$ 983,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 983,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 983,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 983,68 | R$ 983,68 |
Cód. Liquidação: 19071
Data: 27/11/2024
Valor: R$ 672,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 672,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 672,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 672,14 | R$ 672,14 |
Cód. Liquidação: 10939
Data: 02/08/2024
Valor: R$ 554,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 554,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 554,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 554,03 | R$ 554,03 |
Cód. Liquidação: 12532
Data: 28/08/2024
Valor: R$ 998,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 998,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 998,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 998,31 | R$ 998,31 |
Cód. Liquidação: 16149
Data: 22/10/2024
Valor: R$ 459,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 459,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 459,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 459,99 | R$ 459,99 |
Cód. Liquidação: 19898
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 631,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 631,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 631,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 631,19 | R$ 631,19 |
Total Geral: R$ 4.299,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 13/11/2024 | 13110006 | R$ 983,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 19/12/2024 | 19120085 | R$ 631,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 19/08/2024 | 19080009 | R$ 554,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 11/09/2024 | 11090002 | R$ 998,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 11/12/2024 | 11120017 | R$ 672,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 31/10/2024 | 31100086 | R$ 459,99 | |
| Total | R$ 4.299,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120157 | R$ 700,66 |
| Total | R$ 700,66 | ||
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