info Empenho
Número
01070383/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 4.251,99
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DE JOANA DARC PRADO DE AGUIAR, MATRÍCULA N°43889.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 4.251,99 | 1,000000 | R$ 4.251,99 |
| Total | R$ 4.251,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10574
Data: 19/07/2024
Valor: R$ 3.375,47
Descrição / Justificativa: REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DE JOANA DARC PRADO DE AGUIAR, MATRÍCULA N°43889.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.375,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.375,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | Und | 1.0000 | R$ 3.375,47 | R$ 3.375,47 |
Total Geral: R$ 3.375,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DE JOANA DARC PRADO DE AGUIAR, MATRÍCULA N°43889. | 31/07/2024 | 31070125 | R$ 3.375,47 | |
| Total | R$ 3.375,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100234 | R$ 876,52 |
| Total | R$ 876,52 | ||
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