info Empenho
Número
01070365/2026
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2026
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.850.883/0001-80
library_books Licitação
Número
PE112/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/10/2021
Data Publicação
11/08/2021
Valor Estimado
R$ 194.400,00
Valor Total
R$ 11.499,00
assignment Contrato
Número
0419/2021-SMS
Data Assinatura
19/10/2021
Vigência
19/10/2021 - 19/10/2026
Valor Total
R$ 49.086,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | R$ 11.499,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16709
Data: 11/09/2026
Valor: R$ 125,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2026-2029.
| Número: 26459 | Data Emissão: 31/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 125,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1714759 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001204850883000180000000002645926080764964593 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Cód. Liquidação: 16710
Data: 11/09/2026
Valor: R$ 125,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2026-2029.
| Número: 26460 | Data Emissão: 31/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 125,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1714759 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001204850883000180000000002646026080252923693 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Cód. Liquidação: 16712
Data: 11/09/2026
Valor: R$ 125,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2026-2029.
| Número: 26461 | Data Emissão: 31/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 125,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1714759 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001204850883000180000000002646126080704268179 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Cód. Liquidação: 16714
Data: 11/09/2026
Valor: R$ 125,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETRONICOS E MATERIAIS ORIGINAIS DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 419/2021 E PMS 2026-2029.
| Número: 26458 | Data Emissão: 31/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 125,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1714759 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001204850883000180000000002645826080260452854 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS E MATERIAIS ORIGINAIS (MONTELE). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Total Geral: R$ 500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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