info Empenho
Número
01070356/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 46.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
RELANCAMENTO DO EMPENHO 07030034 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.159.229/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0061/2024-SMS
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
05/03/2024 - 04/03/2025
Valor Total
R$ 303.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALEXINA, 500MG. | R$ 0,46 | 100.000,000000 | R$ 46.000,00 |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10573
Data: 01/07/2024
Valor: R$ 46.000,00
Descrição / Justificativa: RELANCAMENTO DO EMPENHO 07030034 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 929479 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 46.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247454943128 | Chave Acesso: 52240417159229000176550020009294791965501009 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA, 500MG. | COMPRIMIDO | 100000.0000 | R$ 0,46 | R$ 46.000,00 |
Total Geral: R$ 46.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANCAMENTO DO EMPENHO 07030034 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2024 E PMS 2022-2025. | 18/09/2024 | 18090028 | R$ 46.000,00 | |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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