info Empenho
Número
01070354/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar do empenho de n° 02050328 referente a despesas com serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 3.000,00 | 2,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10489
Data: 25/07/2024
Valor: R$ 2.035,71
Descrição / Justificativa: Complementar do empenho de n° 02050328 referente a despesas com serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.035,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.035,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 2.035,71 |
Cód. Liquidação: 11452
Data: 13/08/2024
Valor: R$ 3.660,84
Descrição / Justificativa: Complementar do empenho de n° 02050328 referente a despesas com serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.660,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.660,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.2203 | R$ 3.000,00 | R$ 3.660,84 |
Cód. Liquidação: 13280
Data: 09/09/2024
Valor: R$ 303,45
Descrição / Justificativa: Complementar do empenho de n° 02050328 referente a despesas com serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 303,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 303,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 303,45 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar do empenho de n° 02050328 referente a despesas com serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 07/08/2024 | 07080055 | R$ 2.035,71 | |
| Complementar do empenho de n° 02050328 referente a despesas com serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 06/09/2024 | 06090038 | R$ 3.660,84 | |
| Complementar do empenho de n° 02050328 referente a despesas com serviço de água e esgoto das unidades do acolhimento infantil e adulto e centro pop - Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 26/09/2024 | 26090011 | R$ 303,45 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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