info Empenho
Número
01070347/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 98.028,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.873.100/0001-16
library_books Licitação
Número
PE25001-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/06/2025
Data Publicação
03/04/2025
Valor Estimado
R$ 3.135.808,00
Valor Total
R$ 2.350.288,00
assignment Contrato
Número
09/2025-SEINFR
Data Assinatura
24/06/2025
Vigência
25/06/2025 - 25/06/2026
Valor Total
R$ 2.350.288,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia media | R$ 70,02 | 1.400,000000 | R$ 98.028,00 |
| Total | R$ 98.028,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11143
Data: 11/08/2025
Valor: R$ 15.404,40
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA
| Número: 2966 | Data Emissão: 05/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 15.404,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.404,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250077682562 | Chave Acesso: 23250826873100000116550010000029661593999160 | Chave Verific: 23250826873100000116550010000029661593999160 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Areia media | METRO CUBICO | 220.0000 | R$ 70,02 | R$ 15.404,40 |
Total Geral: R$ 15.404,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA | 25/08/2025 | 25080040 | R$ 15.404,40 | |
| Total | R$ 15.404,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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