info Empenho
Número
01070334/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 838.790,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14273
Data: 07/10/2025
Valor: R$ 560,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 866334 | Data Emissão: 01/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 560,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 560,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 188S.0328.3934.6996299-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 560,82 | R$ 560,82 |
Cód. Liquidação: 12935
Data: 08/09/2025
Valor: R$ 4.439,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 851623 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 4.439,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.439,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 615Q.7594.8110.7369799-A | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.439,18 | R$ 4.439,18 |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 05/11/2025 | 05110007 | R$ 560,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 03/10/2025 | 03100049 | R$ 4.439,18 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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